KDV — Umsatzsteuer hazırlık raporu

Regelbesteuerung · Istversteuerung (tahsilat esası) · Beyan dönemi: yıllık

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2024202520262027
Yıl Q1Q2Q3Q4 123456789101112

Net KDV pozisyonu · 2026-09-01 – 2026-09-30

Satış KDV'si (Umsatzsteuer) — kendi satışlar0,00 €
Reverse-Charge vergi borcu (§13b)140,75 €
AB içi alış vergi borcu (Erwerbsteuer)0,00 €
= Hesaplanan vergi yükümlülükleri140,75 €
Alış KDV'si (Vorsteuer, Kz 66)108,84 €
§13b Vorsteuer (Kz 67)140,75 €
AB içi alış Vorsteuer (Kz 61)0,00 €
İthalat KDV'si (EUSt, Kz 62)0,00 €
= İndirilebilir Vorsteuer toplamı249,59 €
Net KDV pozisyonu = yükümlülükler − Vorsteuer−108,84 €

Negatif: tahmini KDV alacağı/iade. Formüle giren kalemler: kendi satışlarının KDV'si + §13b vergi borcu + AB içi alış vergisi − (fatura Vorsteuer'ı + §13b Vorsteuer + AB içi alış Vorsteuer + EUSt).

Kennzahlen (yönlendirme)

KzAnlamTutar
46§13b AB hizmet matrahı523,55 €
47§13b AB hizmet vergisi99,48 €
66Fatura Vorsteuer108,84 €
67§13b Vorsteuer140,75 €
84§13b diğer matrah217,23 €
85§13b diğer vergi41,27 €

2026 dönem özeti

DönemYükümlülükVorsteuerNet
2026-011,45 €1,45 €0,00 €
2026-023,67 €3,67 €0,00 €
2026-03121,35 €121,35 €0,00 €
2026-045,89 €5,89 €0,00 €
2026-055,89 €5,89 €0,00 €
2026-065,89 €6,03 €−0,14 €
2026-075,89 €6,05 €−0,16 €
2026-085,89 €5,89 €0,00 €
2026-09140,75 €249,59 €−108,84 €
2026-10611,75 €1.311,80 €−700,05 €
2026-1159,83 €657,06 €−597,23 €
2026-120,00 €0,00 €0,00 €
2026-Q1126,47 €126,47 €0,00 €
2026-Q217,67 €17,81 €−0,14 €
2026-Q3152,53 €261,53 €−109,00 €
2026-Q4671,58 €1.968,86 €−1.297,28 €
Yıl 2026968,25 €2.374,67 €−1.406,42 €

Hesaplamaya giren vergi kalemleri (44)

Vergi tarihiEsasKayıtKalemKarşı tarafFaturaOranMatrahVergiKz
2026-09-04Datum 2026-09-04#89Reverse-Charge vergi borcu (§13b) OpenAI Ireland Limited686EC8E1001819 % 19,33 €3,67 €84/85
2026-09-04Datum 2026-09-04#89Reverse-Charge Vorsteuer (§13b) OpenAI Ireland Limited686EC8E1001819 % 19,33 €3,67 €67
2026-09-15Datum 2026-09-15#22Reverse-Charge vergi borcu (§13b) Verkauft von Chaozhou Qiyi Trading Co., Ltd.DE6000CU2G5THI19 % 197,90 €37,60 €84/85
2026-09-15Datum 2026-09-15#22Reverse-Charge Vorsteuer (§13b) Verkauft von Chaozhou Qiyi Trading Co., Ltd.DE6000CU2G5THI19 % 197,90 €37,60 €67
2026-09-17Datum 2026-09-17#123İndirilebilir alış KDV'si (Vorsteuer) Amazon Business EU S.à r.l. - 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 LuxembourgDE66LK9VABEI19 % 35,36 €6,72 €66
2026-09-22Datum 2026-09-22#128İndirilebilir alış KDV'si (Vorsteuer) Amazon Business EU S.à r.l. - 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 LuxembourgDE66Q992ABEI19 % 10,03 €1,91 €66
2026-09-24Datum 2026-09-24#29İndirilebilir alış KDV'si (Vorsteuer) 24.09.2026 21:47 Sanundo9064219 % 24,33 €4,62 €66
2026-09-24Datum 2026-09-24#130İndirilebilir alış KDV'si (Vorsteuer) Amazon Business EU S.à r.l. - 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 LuxembourgDE66SWXEABEI19 % 74,80 €14,21 €66
2026-09-25Datum 2026-09-25#131İndirilebilir alış KDV'si (Vorsteuer) Amazon EU S.à r.l.DE63ABQ74AEUI19 % 24,32 €4,62 €66
2026-09-25Datum 2026-09-25#149İndirilebilir alış KDV'si (Vorsteuer) Storno Amazon EU S.à r.l.DE63ABQ74AEUI19 % −24,32 €−4,62 €66
2026-09-25Datum 2026-09-25#150İndirilebilir alış KDV'si (Vorsteuer) Amazon EU S.à r.l.DE63ABQ74AEUI19 % 24,32 €4,62 €66
2026-09-30Datum 2026-09-30#78Reverse-Charge vergi borcu (§13b) MICROSOFTE0401011ES19 % 11,70 €2,22 €46/47
2026-09-30Datum 2026-09-30#78Reverse-Charge Vorsteuer (§13b) MICROSOFTE0401011ES19 % 11,70 €2,22 €67
2026-09-30Datum 2026-09-30#120Reverse-Charge vergi borcu (§13b) Amazon EU S.à r.l.CZ612VQEAEUI19 % 54,40 €10,34 €46/47
2026-09-30Datum 2026-09-30#120Reverse-Charge Vorsteuer (§13b) Amazon EU S.à r.l.CZ612VQEAEUI19 % 54,40 €10,34 €67
2026-09-30Datum 2026-09-30#121Reverse-Charge vergi borcu (§13b) Amazon EU S.à r.l.CZ6136V3AEUI19 % 21,72 €4,13 €46/47
2026-09-30Datum 2026-09-30#121Reverse-Charge Vorsteuer (§13b) Amazon EU S.à r.l.CZ6136V3AEUI19 % 21,72 €4,13 €67
2026-09-30Datum 2026-09-30#124Reverse-Charge vergi borcu (§13b) Amazon EU S.à r.l.CZ613CFMAEUI19 % 7,63 €1,45 €46/47
2026-09-30Datum 2026-09-30#124Reverse-Charge Vorsteuer (§13b) Amazon EU S.à r.l.CZ613CFMAEUI19 % 7,63 €1,45 €67
2026-09-30Datum 2026-09-30#125Reverse-Charge vergi borcu (§13b) Amazon EU S.à r.l.CZ613CFRAEUI19 % 38,15 €7,25 €46/47
2026-09-30Datum 2026-09-30#125Reverse-Charge Vorsteuer (§13b) Amazon EU S.à r.l.CZ613CFRAEUI19 % 38,15 €7,25 €67
2026-09-30Datum 2026-09-30#126Reverse-Charge vergi borcu (§13b) Amazon EU S.à r.l.PL64HJHGAEUI19 % 78,27 €14,87 €46/47
2026-09-30Datum 2026-09-30#126Reverse-Charge Vorsteuer (§13b) Amazon EU S.à r.l.PL64HJHGAEUI19 % 78,27 €14,87 €67
2026-09-30Datum 2026-09-30#127Reverse-Charge vergi borcu (§13b) Amazon EU S.à r.l.IT26-AEUI-1496424619 % 37,86 €7,19 €46/47
2026-09-30Datum 2026-09-30#127Reverse-Charge Vorsteuer (§13b) Amazon EU S.à r.l.IT26-AEUI-1496424619 % 37,86 €7,19 €67
2026-09-30Datum 2026-09-30#129Reverse-Charge vergi borcu (§13b) Amazon EU S.à r.l.CZ61473PAEUI19 % 71,12 €13,51 €46/47
2026-09-30Datum 2026-09-30#129Reverse-Charge Vorsteuer (§13b) Amazon EU S.à r.l.CZ61473PAEUI19 % 71,12 €13,51 €67
2026-09-30Datum 2026-09-30#132Reverse-Charge vergi borcu (§13b) Amazon EU S.à r.l.CZ614GLIAEUI19 % 48,64 €9,24 €46/47
2026-09-30Datum 2026-09-30#132Reverse-Charge Vorsteuer (§13b) Amazon EU S.à r.l.CZ614GLIAEUI19 % 48,64 €9,24 €67
2026-09-30Datum 2026-09-30#133Reverse-Charge vergi borcu (§13b) Amazon EU S.à r.l.CZ614Q7OAEUI19 % 38,57 €7,33 €46/47
2026-09-30Datum 2026-09-30#133Reverse-Charge Vorsteuer (§13b) Amazon EU S.à r.l.CZ614Q7OAEUI19 % 38,57 €7,33 €67
2026-09-30Datum 2026-09-30#134Reverse-Charge vergi borcu (§13b) Amazon EU S.à r.l.PL64M1K0AEUI19 % 5,51 €1,05 €46/47
2026-09-30Datum 2026-09-30#134Reverse-Charge Vorsteuer (§13b) Amazon EU S.à r.l.PL64M1K0AEUI19 % 5,51 €1,05 €67
2026-09-30Datum 2026-09-30#135Reverse-Charge vergi borcu (§13b) Amazon EU S.à r.l.CZ614Q7MAEUI19 % 5,51 €1,05 €46/47
2026-09-30Datum 2026-09-30#135Reverse-Charge Vorsteuer (§13b) Amazon EU S.à r.l.CZ614Q7MAEUI19 % 5,51 €1,05 €67
2026-09-30Datum 2026-09-30#136Reverse-Charge vergi borcu (§13b) Amazon EU S.à r.l.CZ614YWOAEUI19 % 21,82 €4,15 €46/47
2026-09-30Datum 2026-09-30#136Reverse-Charge Vorsteuer (§13b) Amazon EU S.à r.l.CZ614YWOAEUI19 % 21,82 €4,15 €67
2026-09-30Datum 2026-09-30#137Reverse-Charge vergi borcu (§13b) Amazon EU S.à r.l.CZ614YWXAEUI19 % 82,65 €15,70 €46/47
2026-09-30Datum 2026-09-30#137Reverse-Charge Vorsteuer (§13b) Amazon EU S.à r.l.CZ614YWXAEUI19 % 82,65 €15,70 €67
2026-09-30Datum 2026-09-30#223İndirilebilir alış KDV'si (Vorsteuer) Amazon EU S.à r.l.DE-AEU-2026-215176419 % 17,58 €3,34 €66
2026-09-30Datum 2026-09-30#224İndirilebilir alış KDV'si (Vorsteuer) Amazon EU S.à r.l.DE-AEU-2026-215959419 % 3,00 €0,57 €66
2026-09-30Datum 2026-09-30#225İndirilebilir alış KDV'si (Vorsteuer) Amazon EU S.à r.l.DE-AEU-2026-217855619 % 5,94 €1,13 €66
2026-09-30Datum 2026-09-30#230İndirilebilir alış KDV'si (Vorsteuer) eBayFNEU05070932519 % 401,15 €76,22 €66
2026-09-30Datum 2026-09-30#231İndirilebilir alış KDV'si (Vorsteuer) eBayCREU00180940119 % −23,68 €−4,50 €66