KDV — Umsatzsteuer hazırlık raporu

Regelbesteuerung · Istversteuerung (tahsilat esası) · Beyan dönemi: yıllık

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2024202520262027
Yıl Q1Q2Q3Q4 123456789101112

Net KDV pozisyonu · 2026-11-01 – 2026-11-30

Satış KDV'si (Umsatzsteuer) — kendi satışlar0,00 €
Reverse-Charge vergi borcu (§13b)59,83 €
AB içi alış vergi borcu (Erwerbsteuer)0,00 €
= Hesaplanan vergi yükümlülükleri59,83 €
Alış KDV'si (Vorsteuer, Kz 66)597,23 €
§13b Vorsteuer (Kz 67)59,83 €
AB içi alış Vorsteuer (Kz 61)0,00 €
İthalat KDV'si (EUSt, Kz 62)0,00 €
= İndirilebilir Vorsteuer toplamı657,06 €
Net KDV pozisyonu = yükümlülükler − Vorsteuer−597,23 €

Negatif: tahmini KDV alacağı/iade. Formüle giren kalemler: kendi satışlarının KDV'si + §13b vergi borcu + AB içi alış vergisi − (fatura Vorsteuer'ı + §13b Vorsteuer + AB içi alış Vorsteuer + EUSt).

Kennzahlen (yönlendirme)

KzAnlamTutar
46§13b AB hizmet matrahı231,03 €
47§13b AB hizmet vergisi43,91 €
66Fatura Vorsteuer597,23 €
67§13b Vorsteuer59,83 €
84§13b diğer matrah83,82 €
85§13b diğer vergi15,92 €

2026 dönem özeti

DönemYükümlülükVorsteuerNet
2026-011,45 €1,45 €0,00 €
2026-023,67 €3,67 €0,00 €
2026-03121,35 €121,35 €0,00 €
2026-045,89 €5,89 €0,00 €
2026-055,89 €5,89 €0,00 €
2026-065,89 €6,03 €−0,14 €
2026-075,89 €6,05 €−0,16 €
2026-085,89 €5,89 €0,00 €
2026-09140,75 €249,59 €−108,84 €
2026-10611,75 €1.311,80 €−700,05 €
2026-1159,83 €657,06 €−597,23 €
2026-120,00 €0,00 €0,00 €
2026-Q1126,47 €126,47 €0,00 €
2026-Q217,67 €17,81 €−0,14 €
2026-Q3152,53 €261,53 €−109,00 €
2026-Q4671,58 €1.968,86 €−1.297,28 €
Yıl 2026968,25 €2.374,67 €−1.406,42 €

Hesaplamaya giren vergi kalemleri (40)

Vergi tarihiEsasKayıtKalemKarşı tarafFaturaOranMatrahVergiKz
2026-11-01Datum 2026-11-01#24Reverse-Charge vergi borcu (§13b) Shopify International Limited61509867619 % 46,49 €8,83 €84/85
2026-11-01Datum 2026-11-01#24Reverse-Charge Vorsteuer (§13b) Shopify International Limited61509867619 % 46,49 €8,83 €67
2026-11-01Datum 2026-11-01#222İndirilebilir alış KDV'si (Vorsteuer) EbayCREU00186317719 % −113,43 €−21,55 €66
2026-11-01Datum 2026-11-01#232İndirilebilir alış KDV'si (Vorsteuer) EbayFNEU05098806619 % 534,20 €101,50 €66
2026-11-01Datum 2026-11-01#245İndirilebilir alış KDV'si (Vorsteuer) Storno EbayFNEU05098806619 % −534,20 €−101,50 €66
2026-11-01Datum 2026-11-01#246İndirilebilir alış KDV'si (Vorsteuer) ebayFNEU05098806619 % 534,20 €101,50 €66
2026-11-01Datum 2026-11-01#247İndirilebilir alış KDV'si (Vorsteuer) Storno EbayCREU00186317719 % 113,43 €21,55 €66
2026-11-01Datum 2026-11-01#248İndirilebilir alış KDV'si (Vorsteuer) eBayCREU00186317719 % 113,43 €21,55 €66
2026-11-01Datum 2026-11-01#249İndirilebilir alış KDV'si (Vorsteuer) Storno ebayFNEU05098806619 % −534,20 €−101,50 €66
2026-11-01Datum 2026-11-01#250İndirilebilir alış KDV'si (Vorsteuer) eBayFNEU05098806619 % 534,20 €101,50 €66
2026-11-02Datum 2026-11-02#4İndirilebilir alış KDV'si (Vorsteuer) BADfabrik24 GmbHRE14101219 % 329,96 €62,69 €66
2026-11-02Datum 2026-11-02#11İndirilebilir alış KDV'si (Vorsteuer) Deutsche Post / DHL50350164719 % 253,99 €48,26 €66
2026-11-02Datum 2026-11-02#113İndirilebilir alış KDV'si (Vorsteuer) Amazon EU S.à r.l.DE63R8EFXAEUI19 % 118,35 €22,49 €66
2026-11-02Datum 2026-11-02#201İndirilebilir alış KDV'si (Vorsteuer) Storno Deutsche Post / DHL50350164719 % −253,99 €−48,26 €66
2026-11-02Datum 2026-11-02#202İndirilebilir alış KDV'si (Vorsteuer) KOK50350164719 % 253,99 €48,26 €66
2026-11-03Datum 2026-11-03#3İndirilebilir alış KDV'si (Vorsteuer) BADfabrik24 GmbHRE14146919 % 384,96 €73,14 €66
2026-11-04Datum 2026-11-04#21İndirilebilir alış KDV'si (Vorsteuer) DPD Deutschland GmbH27400186818519 % 6,05 €1,15 €66
2026-11-04Datum 2026-11-04#26İndirilebilir alış KDV'si (Vorsteuer) Hansepack24 GmbH, Kranichweg 1, 18337 Marlow OT69651719 % 59,70 €11,34 €66
2026-11-04Datum 2026-11-04#66Reverse-Charge vergi borcu (§13b) Anthropic Ireland, Limited Bill to9BF0758D19 % 18,00 €3,42 €84/85
2026-11-04Datum 2026-11-04#66Reverse-Charge Vorsteuer (§13b) Anthropic Ireland, Limited Bill to9BF0758D19 % 18,00 €3,42 €67
2026-11-04Datum 2026-11-04#80Reverse-Charge vergi borcu (§13b) OpenAI Ireland Limited686EC8E119 % 19,33 €3,67 €84/85
2026-11-04Datum 2026-11-04#80Reverse-Charge Vorsteuer (§13b) OpenAI Ireland Limited686EC8E119 % 19,33 €3,67 €67
2026-11-05Datum 2026-11-05#2İndirilebilir alış KDV'si (Vorsteuer) BADfabrik24 GmbHRE14181919 % 658,32 €125,08 €66
2026-11-06Datum 2026-11-06#221İndirilebilir alış KDV'si (Vorsteuer) BADfabrik24 GmbHRE14203219 % 684,36 €130,03 €66
2026-11-30Datum 2026-11-30#111Reverse-Charge vergi borcu (§13b) Amazon EU S.à r.l.FR624O2VLAEUI19 % 16,29 €3,10 €46/47
2026-11-30Datum 2026-11-30#111Reverse-Charge Vorsteuer (§13b) Amazon EU S.à r.l.FR624O2VLAEUI19 % 16,29 €3,10 €67
2026-11-30Datum 2026-11-30#112Reverse-Charge vergi borcu (§13b) Amazon EU S.à r.l.PL65A1C0AEUI19 % 23,19 €4,41 €46/47
2026-11-30Datum 2026-11-30#112Reverse-Charge Vorsteuer (§13b) Amazon EU S.à r.l.PL65A1C0AEUI19 % 23,19 €4,41 €67
2026-11-30Datum 2026-11-30#114Reverse-Charge vergi borcu (§13b) Amazon EU S.à r.l.IT26-AEUI-1765038219 % 35,51 €6,75 €46/47
2026-11-30Datum 2026-11-30#114Reverse-Charge Vorsteuer (§13b) Amazon EU S.à r.l.IT26-AEUI-1765038219 % 35,51 €6,75 €67
2026-11-30Datum 2026-11-30#115Reverse-Charge vergi borcu (§13b) Amazon EU S.à r.l.PL65AC4CAEUI19 % 13,56 €2,58 €46/47
2026-11-30Datum 2026-11-30#115Reverse-Charge Vorsteuer (§13b) Amazon EU S.à r.l.PL65AC4CAEUI19 % 13,56 €2,58 €67
2026-11-30Datum 2026-11-30#116Reverse-Charge vergi borcu (§13b) Amazon EU S.à r.l.CZ619A70AEUI19 % 32,58 €6,19 €46/47
2026-11-30Datum 2026-11-30#116Reverse-Charge Vorsteuer (§13b) Amazon EU S.à r.l.CZ619A70AEUI19 % 32,58 €6,19 €67
2026-11-30Datum 2026-11-30#117Reverse-Charge vergi borcu (§13b) Amazon EU S.à r.l.FR625LR3QAEUI19 % 23,19 €4,41 €46/47
2026-11-30Datum 2026-11-30#117Reverse-Charge Vorsteuer (§13b) Amazon EU S.à r.l.FR625LR3QAEUI19 % 23,19 €4,41 €67
2026-11-30Datum 2026-11-30#118Reverse-Charge vergi borcu (§13b) Amazon EU S.à r.l.FR625LR1FAEUI19 % 46,38 €8,81 €46/47
2026-11-30Datum 2026-11-30#118Reverse-Charge Vorsteuer (§13b) Amazon EU S.à r.l.FR625LR1FAEUI19 % 46,38 €8,81 €67
2026-11-30Datum 2026-11-30#119Reverse-Charge vergi borcu (§13b) Amazon EU S.à r.l.IT26-AEUI-1782725719 % 40,33 €7,66 €46/47
2026-11-30Datum 2026-11-30#119Reverse-Charge Vorsteuer (§13b) Amazon EU S.à r.l.IT26-AEUI-1782725719 % 40,33 €7,66 €67