Belge #174 Kaydedildi (gebucht)
20261020_Tax Invoice_306-1065855-4364312_1.pdf · PDF · okuma: PDF_TEXT · SHA-256 7f842dd4eea7…
Kontrol sonuçları
- Uyarı: Aynı sipariş numarası (306-1065855-4364312) belge #173 içinde de var — aynı sipariş iki kez kaydedilmesin.
Ödemeler
Açık tutar: 0,00 €. Belgenin alınması ve ödenmesi ayrı olaylardır; Istversteuerung'da satış KDV'si tahsilat tarihinde doğar.
Muhasebe kayıtları ve hesaplama gerekçesi
Kayıt #183 REVERSED2026-11-05T19:18:16+00:00
Netto 0,00 € + Steuer 152,25 € = Brutto 152,25 €
Aufwand/Ertrag (netto) = 152,25 €
• Ausländische Umsatzsteuer ist in Deutschland nicht als Vorsteuer abziehbar → Kostenbestandteil (ggf. Vergütungsverfahren prüfen).
Onaylanan uyarılar: 'Net tutar' alanı düşük güvenle okundu (70 %) — kontrol edin. Kaynak: berechnet: Brutto − Steuer | 'KDV tutarı' alanı düşük güvenle okundu (75 %) — kontrol edin. Kaynak: Summe der Steuerzeilen | KDV satırı 0 % düşük güvenle okundu — kontrol edin. Kaynak: S.1 Z.27: "Asmodee, Just One (Refresh), Spiel des Jahres 2019, Deutsch | 21 7,25 € 0% (1) 152,25 €" | Bemessungsgrundlage = Nettosumme | Aynı sipariş numarası (306-1065855-4364312) belge #173 içinde de var — aynı sipariş iki kez kaydedilmesin.
Kayıt #233 REVERSAL2026-11-06T17:12:43+00:00
• Storno von Buchung Nr. 183: YANLIŞ KAYIT
Kayıt #234 ACTIVE2026-11-06T17:15:35+00:00
Netto 0,00 € + Steuer 0,00 € = Brutto 0,00 €
Aufwand/Ertrag (netto) = 0,00 €
• Reverse Charge: Efcom schuldet die Steuer (46/47) und zieht sie gleichzeitig als Vorsteuer (Kz 67) ab.
Onaylanan uyarılar: Aynı sipariş numarası (306-1065855-4364312) belge #173 içinde de var — aynı sipariş iki kez kaydedilmesin.
| Vergi kalemi | Oran | Matrah | Vergi | Kz | Doğuş |
|---|---|---|---|---|---|
| Reverse-Charge vergi borcu (§13b) §13b Abs.1: Steuer entsteht mit Ablauf des Monats der Leistung | 19 % | 0,00 € | 0,00 € | 46/47 | 2026-10-31 |
| Reverse-Charge Vorsteuer (§13b) Vorsteuer aus §13b-Leistung (§15 Abs.1 Nr.4) | 19 % | 0,00 € | 0,00 € | 67 | 2026-10-31 |